Naar aanleiding van het amendement 851 ‘Tempo maken met woningbouw’ is bij de begrotingsbehandeling voor de Begroting 2025 een bestemmingsreserve ingesteld van € 20 miljoen. In het amendement staat dat € 5 miljoen toegevoegd moest worden aan de Begroting 2025 van beleidsdoel Wonen. Dat is gebeurd en deze middelen zijn nu onderdeel van de Begroting 2025. We stellen voor om een aanvullende onttrekking uit de bestemmingsreserve te doen van € 5 miljoen. Het doel daarvan is om de totale onttrekking op € 10 miljoen te brengen. Dit geeft ruimte om het subsidieplafond van de subsidieregeling Wonen in 2025 te verhogen.
Dekking ten laste van de bestemmingsreserve Wonen.

Bij de besluitvorming van de Jaarrekening 2024 is voorgesteld om € 4,5 miljoen over te hevelen van 2024 naar 2025. Dit bedrag gaat met name over subsidieaanvragen in 2024 die bij het (financieel) afsluiten van het jaar 2024 nog niet waren toegekend terwijl we wel verwachtten dat deze zouden worden toegekend. Hierdoor landen de lasten die horen bij deze toekenningen in het jaar 2025. De budgetoverheveling/beklemming heeft als gevolg dat deze lasten in 2025 gedekt worden met het overgehevelde budget uit 2024. Het gaat om de volgende bedragen per regeling:

• subsidieregeling Knelpuntenpot Sociale Huur € 3,9 miljoen
• subsidieregeling Knelpuntenpot Middenhuur  € 0,1 miljoen
• subsidieregeling Vliegende Brigade € 0,4 miljoen
• Looptijdwijziging eerder toegekende subsidies € 0,1 miljoen

Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In de jaarrekening 2024 is voor het eerst gebruik gemaakt van de egalisatiereserve subsidies. Deze reserve is bedoeld om de lastneming te reserveren van subsidies die zijn verleend in 2024 maar die in toekomstige jaren tot een last leiden. Onder het subsidieplafond 2024 is voor € 4,2 miljoen aan subsidies verleend, waarvan verwacht wordt dat de lasten in 2025 landen. Het gaat per regeling om de volgende bedragen: 

• subsidieregeling Knelpuntenpot Sociale Huur € 1,24 miljoen 
• subsidieregeling Knelpuntenpot Middenhuur  € 0,9 miljoen 
• subsidieregeling Vliegende Brigade € 0,8 miljoen 
• subsidieregeling Woonvormen Senioren € 0,7 miljoen 
• subsidieregelingen Toekomstbesteding Bouwen € 0,5 miljoen. 

 Deze lasten worden gedekt vanuit de egalisatiereserve lastneming subsidies.

GS hebben besloten om voor de subsidieregeling Vliegende Brigade € 3 miljoen beschikbaar te stellen. Tegelijk is ook besloten om dit te dekken vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen Specifieke Uitkering Flexpool 3e Tranche (€ 8,7 miljoen). Deze middelen zijn toegevoegd aan de begroting Wonen. Dit wordt gedekt vanuit de rijksbijdrage Flexpool Middelen.

In 2022, 2023 en 2024 ontving de provincie middelen vanuit de Specifieke Uitkering Woondeals. De middelen uit de regelingen 2022 en 2023 zijn eerder begroot en uitgegeven, op een klein bedrag na. Dit kleine restbedrag wordt toegevoegd aan het budget Wonen voor 2025. Het gaat hierbij om een restant van € 34.000,- uit de regeling 2022 en € 28.000,- uit de regeling 2023.
Daarnaast is een tweetal begrotingssubsidies onder de regeling 2023 opgenomen in de begroting 2024 en pas in 2025 gerealiseerd. De hieruit voortvloeiende lasten van € 0,2 miljoen worden ook gedekt uit de middelen Woondeals 2023.
Eind 2024 ontving de provincie € 1,1 miljoen in het kader van de regeling Woondeals 2024. Dit bedrag is vanwege de timing nog niet verwerkt in de begroting 2025. Het wordt nu alsnog opgenomen in het budget en gedekt uit de rijksbijdrage woondeals.

In de jaarrekening 2024 zijn de middelen voor een tweetal moties voor een deel overgeheveld naar 2025. Het gaat om de motie 818 Aanjagen Huisvesting voor specifieke Doelgroepen, waar € 75.000,- is overgeheveld naar 2025 en motie 1299 Projectbesluit waar € 650.000,- is overgeheveld naar 2025. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

 Bij het verwerken van de uitkomsten van de Jaarrekening 2024 is de Begroting 2025 op een aantal punten technisch aangepast. Dit leidt per saldo tot een klein nadeel van € 0,1 miljoen ten laste van het begrotingssaldo.

De provincie ontving een specifieke uitkering voor de Novex Zuidelijke Randstad van in totaal € 0,4 miljoen. Inzet van deze middelen wordt meerjarig begroot tot en met 2027 om de geplande uitgaven te dekken. Dekking komt volledig uit de Specifieke uitkering Novex Zuidelijke Randstad.

Zie voor toelichting paragraaf arbeidscapaciteit.

Om het Innovatie District Delft (IDD) verder te ontwikkelen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daar draagt de provincie financieel aan bij.  Met deze middelen verzekert de provincie haar bijdrage aan het IDD tot en met 2026. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Het resterende verschil betreft verschillende kleine wijzigingen.

Deze middelen worden ingezet ter dekking van de € 3 miljoen die is ingezet voor het subsidieplafond Vliegende Brigade. 

Deze middelen worden ingezet ter dekking van de (eerdergenoemde) inzet binnen de drie Woondeals regelingen (2022, 2023, 2024).     

In de oorspronkelijke begroting 2025 is uitgegaan van een restant aan SPUK-middelen Flexpool 2e tranche van € 0,6 miljoen. De uitkomsten van de Jaarrekening 2024 leidden tot een technische correctie. Hierdoor hebben we € 0,6 miljoen minder baten dan begroot. Deze correctie leidt ook aan de lastenkant tot € 0,6 miljoen minder lasten en is per saldo budgetneutraal.

Deze baten gaan over een aanwending van de middelen vanuit de specifieke uitkering Novex Zuidelijke Randstad.