Samenvatting
In de Voorjaarsnota 2025 verwerken we de beleidsmatige en financiële wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2025 lichten we deze toe. De bijstellingen in deze Voorjaarsnota komen door:
a) autonome ontwikkelingen (zoals provinciefonds, extra bijdragen vanuit het Rijk)
b) verschuivingen in planning
c) ontwikkelingen die bij het opstellen van de Begroting 2025 nog niet genoeg duidelijk waren.
In deze Voorjaarsnota staan verschillende bijstellingen met een meerjarig financieel effect. Deze bijstellingen volgen vanuit bijgewerkte planningen en de beschikbaarheid van daaraan gekoppelde financiële middelen die we verwachten. Ze dragen bij aan een realistischer begroting en daarmee een hogere realisatiekracht.
Per saldo stijgt de omvang van de lasten in deze Voorjaarsnota van € 1.064,2 miljoen bij Begroting 2025 naar € 1.246,5 miljoen in deze Voorjaarsnota. De lasten stijgen ten opzichte van de Begroting 2025 met € 182,3 miljoen. Onderdeel van deze lastenstijging is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud door de afschaffing van het gesloten systeem. Het effect van deze dotatie is € 139,4 miljoen. Daarmee is de werkelijke stijging van de lasten ongeveer € 42,9 miljoen. De werkelijke stijging komt vooral door het toevoegen van de beklemmingen uit de Jaarrekening 2024 aan de Voorjaarsnota en door de inzet van middelen uit bijvoorbeeld Overlopende Passiva. In het onderdeel 'Eventuele mee- en tegenvallers ' leggen we uit welke ontwikkelingen nog invloed kunnen hebben op het financieel beeld in de Najaarsnota 2025 en uiteindelijk op de realisatie in de Jaarrekening 2025.