Een extern bureau leverde in december 2023 een rapport op over onze financiële processen en systemen. Dit rapport is op 9 april 2024 behandeld in GS. In dit rapport is een raming voor het budget van € 10 miljoen opgenomen. Dit budget is verdeeld over de jaren 2024 t/m 2027 waarbij voor 2024 € 0,4 miljoen is opgenomen.
In 2024 was er een onderbesteding van € 0,3 miljoen. Deze middelen worden incidenteel toegevoegd aan de Begroting 2025. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Bij de Voorjaarsnota 2024 is incidenteel een bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het maken van een huisvestingsvisie. In 2024 was er een onderbesteding van € 0,4 miljoen. Deze middelen worden incidenteel toegevoegd aan de Begroting 2025. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

• Kwaliteitsimpuls journalistiek € 0,1 miljoen
• Archeologisch depot € 0,1 miljoen
• Advies benzinestations € 0,1 miljoen

Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Zie voor toelichtingparagraaf Arbeidscapaciteit.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

GS vinden het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Er zijn medewerkers die extra steun nodig hebben om vitaal en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Daarvoor stelden GS een speciaal budget ter beschikking in een ‘pilot individueel maatwerk’. Hiervoor worden diverse instrumenten ingezet zoals minder uren werken tegen hetzelfde salaris en eerder stoppen met werken.
In 2024 was er een onderbesteding van € 0,5 miljoen. Deze middelen worden incidenteel toegevoegd aan 2027 voor € 0,1 miljoen en 2028 voor € 0,4 miljoen. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.